根据集团党委统一部署，2025年10月10日至10月31日，集团党委第四巡察组对内蒙古北疆交通资产管理有限公司党支部开展了提级巡察,12月4日，集团党委第四巡察组向内蒙古北疆交通资产管理有限公司党支部（以下简称“资产公司党支部”）反馈了巡察意见。资产公司党支部高度重视，按照巡察整改工作要求，细化巡察整改任务，切实推动整改落实，现将巡察整改情况予以公布。

一、党支部履行巡察整改主体责任情况

（一）加强组织领导。为确保整改工作取得实效，资产公司成立以党支部书记、经理担任组长，组织委员（副经理）、宣传委员（副经理）任副组长，各部门负责人为成员的巡察整改工作领导小组，各部门对照巡察反馈问题清单，主动认领整改内容，明确了整改责任人、整改措施和整改时限，确保巡察整改工作规范有序开展。

（二）压实工作责任。资产公司党支部召开专题会议研究部署巡察整改工作，研究制定了《中共内蒙古北疆交通资产管理有限公司支部委员会关于落实集团党委第五轮提级巡察反馈意见的整改方案》，要求班子成员按照《整改方案》中的责任分工，组织好各项问题的整改工作，确保各项整改任务如期顺利完成。

（三）召开专题组织生活会。为圆满完成巡察反馈问题整改任务，按照集团党委第四巡察组巡察整改要求，资产公司党支部召开巡察整改专题组织生活会，资产公司领导班子成员参加会议。实业公司对此次组织生活会给予指导，此次专题组织生活会为圆满完成巡察整改任务奠定了坚实基础。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）聚焦党的路线方针政策以及党中央、自治区党委、国资委和集团党委决策部署的贯彻落实情况

1.执行“第一议题”制度有偏差。

整改落实情况：党支部“三会一课”严格落实“第一议题”制度，支部书记认真履行领导责任，以身作则，认真学习习近平总书记最新重要讲话精神和最新指示精神，并结合工作实践开展学习研讨，思想认识得到进一步提升。

2.推进全面深化改革不够坚定。

整改落实情况：组织召开国企改革专题部署会议，成立国企改革专项工作组，常态化调度推进，并结合改革重点任务制定印发《内蒙古北疆交通资产管理有限公司国企改革自查评估方案》，对照改革任务清单组织各部门开展自查工作。

3.党纪学习教育不扎实。

整改落实情况：组织全体党员深入学习《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，并且重新明确对撰写材料的要求，进一步逐级审核把关，制定印发《关于进一步规范各类材料报送流程压实工作责任的通知》完善审核机制。

4.对意识形态工作重视不够。

整改落实情况：召开支委会专题研究意识形态工作，及时向上级党组织报告，并在支部2026年意识形态工作安排中要求每半年召开一次支委会专题研究意识形态工作。

5.主线工作关注度有待提升。

整改落实情况：公司党支部组织开展了关于“六句话的事实和道理”的专题学习，并对5项制度进行了修订印发，细化规章制度征求意见表，增加将铸牢中华民族共同体意识内容。同步制定印发《内蒙古北疆交通资产管理有限公司合法合规性审查规程（试行）》，凡涉及“三重一大”事项需合法合规性审查前置，从制度上完善流程。

6.阵地管理存在薄弱环节。

整改落实情况：组织人员专题学习《中华人民共和国国旗法》《中国共产党党徽党旗条例》，增强党的意识，规范使用行为。

7.应对核心业务萎缩不够有力。

整改落实情况：加速推动新项目投资建设与快速落地。其中，G7京新高速赛汉陶来南北服务区加油站增设甲醇燃料加注设备项目已顺利竣工；G25长深高速车勒南服务区加油站增设LNG加气设备扩建项目也已顺利竣工；公司从存量资产盘活增效、新兴项目提速攻坚两方面研究制定具体实施举措，结合公司发展实际制定印发《内蒙古北疆交通资产管理有限公司关于存量资产盘活增效及新兴能源项目攻坚提速实施方案》《2026年度投资计划》《2026年度经营计划》明确年度目标、重点项目及责任分工，确保全年投资有序落地、经营目标稳步达成，为公司高质量发展筑牢计划支撑和运行保障。

8.落实集团重点任务用力不足。

整改落实情况：结合公司发展实际制定印发《2026年度投资计划》《2026年度经营计划》明确年度目标、重点项目及责任分工，确保全年投资有序落地、经营目标稳步达成，为公司高质量发展筑牢计划支撑和运行保障。

9.贸易业务与主营方向契合度不够。

整改落实情况：建立业务立项前置审核机制，制定印发《业务立项申请表》列明业务内容，严格审核是否符合主业清单要求。

10.制度更新不及时。

整改落实情况：修订印发《内蒙古北疆交通资产管理有限公司合同管理办法（试行）》，切实以制度规范合同全流程管理，防范合同法律风险。

11.合同管理不严谨。

整改落实情况：组织全员开展合同管理专项培训提升全员合规意识，重点讲解合同变更、履约管控等关键条款，通过专题授课、案例讲解等方式提升相关人员合同管理意识与规范操作能力，同步修订印发《内蒙古北疆交通资产管理有限公司合同管理办法（试行）》，从制度执行层面防范合同管理各类风险。

12.安全生产责任落实不够扎实。

整改落实情况：修订《内蒙古北疆交通资产管理有限公司安全生产教育培训制度》细化制度内容，以培训后考试的方式作为培训考核的标准，考试结果作为年底考核项，严格按照培训制度开展安全生产各类培训，坚决不走过场，杜绝只培训不考核的现象。

13.保密管理不到位。

整改落实情况：完成保密档案硬件设施的优化完善工作，修订印发《内蒙古北疆交通资产管理有限公司保密工作制度》并组织领导及员工开展了保密专题培训，后续将常态化开展保密文件自查工作。

14.询价工作流程落实不够严谨。

整改落实情况：组织全员学习《政府采购非招标采购方式管理办法》强化合规采购意识，并修订印发《内蒙古北疆交通资产管理有限公司阳光采购管理实施办法（试行）》明确询价小组人数要求，推动采购流程标准化、规范化运行。

15.质保金预留不规范。

整改落实情况：日后工作中将严格依照《建设工程质量保证金管理办法》执行，规范合同条款，并且组织全员开展合规专项培训，提升全员合规意识。

16.大额资金应收未收。

整改落实情况：相关公司已还款，并将款项上缴集团。

17.经费使用不规范。

整改落实情况：结合公司实际情况及职工实际需求编制了《2026年度基层工会经费收入与支出预算表》并组织相关人员开展工会工作专题培训，强化约束，保障工会经费合规有序使用。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风，以及群众反映强烈的问题方面

18.履行主体责任不到位。

整改落实情况：通过召开支委会，专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，并且组织全体党员集中学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》及《内蒙古高速实业有限责任公司党风廉政建设和反腐败工作部署》，切实推动党风廉政建设各项任务落地落实。

19.领导小组更新不及时。

整改落实情况：按照相关要求对9个议事机构进行更新调整，同步成立专项工作组并对现有存续议事机构开展全面梳理排查，逐一核实并建立专项排查台账。

（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设方面

20.“三重一大”决策边界不明晰。

整改落实情况：结合公司经营管理情况，修订印发《内蒙古北疆交通资产管理有限公司“三重一大 ”事项决策总清单（试行）》《内蒙古北疆交通资产管理有限公司合法合规性审查规程（试行）》。组织开展《内蒙古北疆交通资产管理有限公司“三重一大 ”事项决策总清单（试行）》专题学习。

21.支委会与经理办公会权责边界不够清晰，出现决策程序缺失及互相代替决策现象。

整改落实情况：严格执行《内蒙古北疆交通资产管理有限公司“三重一大 ”事项决策总清单（试行）》，规范完善决策流程，依规履行决策程序。同时公司修订印发了《内蒙古北疆交通资产管理有限公司支委会议事规则（试行）》《内蒙古北疆交通资产管理有限公司经理办公会议事规则（试行）》《内蒙古北疆交通资产管理有限公司合法合规性审查规程（试行）》制度，后续工作中将严格遵照制度执行，确保各项议事决策规范有序、落到实处。组织学习《内蒙古北疆交通资产管理有限公司“三重一大”事项决策总清单（试行）》《内蒙古北疆交通资产管理有限公司合同管理办法（试行）》，确保决策程序规范。

22.决策前调研不充分。

整改落实情况：建立业务立项前置审核机制，制定印发《业务立项申请表》，并且规范了决策会议材料的具体要求。严格执行新修订的《内蒙古北疆交通资产管理有限公司资金管理办法》，从源头保障各项经营决策有据可依、论证充分。

23.未及时向上级党组织报备领导班子分工调整情况。

整改落实情况：组织全体党员干部认真学习了《中共内蒙古交通集团有限公司委员会重大事项请示报告制度》，并及时向上级党组织报备领导班子分工调整情况。

（四）聚焦巡视巡察、各类监督检查发现问题整改落实方面

24. 应收股利存在坏账风险。

整改落实情况：已成立应收款清欠专项领导小组，为清欠工作提供了组织保障和明确的工作方向。已签订《还款协议》定期跟踪机制，根据实际情况采取律师函、提起诉讼等法律措施加大清收力度。

三、下一步工作计划

一是持续筑牢政治忠诚，深化思想建设成效。始终把政治建设摆在首位，持续巩固巡察整改形成的良好政治生态，常态化强化理论学习与党性锤炼，不断提升全体党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终以高标准政治站位统筹推进党建与经营发展各项工作，切实把巡察整改凝聚的思想共识转化为履职尽责的行动自觉。

二是持续夯实整改成效，健全长效治理体系。坚持常态化复盘检视、自查自纠，坚决防范各类问题反弹回潮。持续深化制度落地执行，强化制度刚性约束，依托完善的制度体系和规范的决策机制，常态化补齐管理短板、堵塞工作漏洞，持续提升企业规范化治理水平，推动整改成果常态化、长效化、制度化。

三是持续强化成果转化，赋能企业高质量发展。坚持以改促建、以改促治、以改促发展，把巡察整改成效深度融入支部建设、合规管理、经营发展、作风建设等各方面工作。持续强化责任担当、锤炼优良作风，补齐发展短板、激活内生动力，切实将巡察整改成果转化为推动公司稳健经营、提质增效、长远发展的强大动能，全力助推企业持续健康高质量发展。

公开期限：2026年9月2日-2026年10月2日

联系电话：0471-3693682

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